Referent/in
Michael HinkStB, Director Indirect Tax, Ernst & Young GmbH WPG
zur Vita
Referent/in
Christian OdendahlCertified SAP® Solution Consultant Financial Accounting, Geschaftsführer, Hello VAT GmbH
zur Vita
Umsatzsteuer und SAP®
Die wichtigsten Sachverhalte sicher abbilden
Ziel
Der Spagat zwischen einer korrekten Beurteilung umsatzsteuerrechtlich relevanter Transaktionen und der exakten Erfassung in SAP® fällt oftmals schwer, vor allem bei komplexen Inlands- und Auslandssachverhalten. Zeitraubende Diskussionen mit der Finanzverwaltung und steuerliche Nachteile können die Folge sein.
Im Seminar zeigen Ihnen zwei Experten, ein Steuerberater und ein IT-Spezialist, wie Sie diese Herausforderungen sicher meistern. Die Referenten stellen Ihnen die entsprechenden Fälle praxisnah anhand einer SAP® Demo-Version dar. Sie erfahren, wie Sie die umsatzsteuerlich relevanten Systemeinstellungen vornehmen und so das Risiko von Beanstandungen bei Umsatzsteuerprüfungen vermeiden.
Inhalte
Einleitung und Grundlagen (Prüfungsschema)
- Steuerbarkeit und Ort der Leistung
- Steuerbefreiungen – Ausfuhrlieferungen und innergemeinschaftliche Lieferungen (einschließlich Buch- und Belegnachweis)
- Abbildung in SAP®
- Umsatzsteuerrelevante Geschäftsprozesse
- Grundeinstellungen für die Umsatzsteuer
SAP® im Finanzwesen
- Steuerkennzeichen
- Weitere relevante Stammdaten
Verkäufe in der Umsatzsteuer
- Innerdeutsche Umsätze
- Grenzüberschreitende Reihengeschäfte (EU und Drittland)
- Grenzüberschreitende Dienstleistungen / sonstige Leistungen (reverse charge)
- Abbildung in SAP®
- Funktionsweise der Umsatzsteuerermittlung von Verkäufen
- Konzept der automatischen Steuerfindung
- Fallbeispiele für Erweiterungen der Standardfunktionalität
- Externe Steuerermittlungslösungen
Einkäufe in der Umsatzsteuer
- Rechnungen und Vorsteuer
- Risiken bei fehlenden Rechnungsangaben
- Unrichtiger und unberechtigter Steuerausweis
- (Rückwirkende) Korrektur von Rechnungen vs. Gutschrift vs. Belastungsanzeige
- Abbildung in SAP®
- Überblick über div. Möglichkeiten der Abbildung
- Automatisierung der Steuerfindung in der Bestellung
- Elektronische Eingangsrechnungsverarbeitung
Umsatzsteuermeldeprozess
- Besteuerungsverfahren (Voranmeldung, Jahreserklärung, Zusammenfassende Meldung, Vorsteuervergütungsverfahren)
- Abbildung in SAP®
- Funktionalität der Umsatzsteuermeldung in SAP®
- Kontrollmöglichkeiten in SAP®
- Kontinuierliches Monitoring – VAT Analytics
Ausgestaltung eines Kontrollsystems für Umsatzsteuerzwecke
- Korrektur vs. Selbstanzeige
- Ausgestaltung eines Tax Compliance Management Systems
- Integration von Anforderungen der Steuerabteilung in ein SAP®-Projekt
- Möglichkeiten zur Technologieunterstützung in SAP®
SAP® ist ein eingetragenes Markenzeichen der SAP Deutschland SE & Co. KG.
Hinweis SAP®-System
Im Seminar wird ein SAP®-Testsystem mit EHP7 für SAP® ERP 6.0 benutzt. Dabei werden die Module FI, SD und MM betrachtet. Inklusive Neuerungen in S/4HANA.
Nutzen
- Sie optimieren Ihre Arbeit mit SAP® und vermeiden Fehler
- Sie sind in der Lage, wiederkehrende Fälle als Standard einzustellen
- Sie bekommen anhand einer SAP® Demo-Version zahlreiche Praxisanwendungen aufgezeigt
Teilnehmer
- Fach- und Führungskräfte aus den Bereichen: (indirekte) Steuern, Finanzen, Rechnungswesen, Buchhaltung
- Steuerberater und deren Mitarbeiter
Termine und Orte
Dauer:
Ort:
6,5 Zeitstd.
An Ihrem PC
Teilnahmegebühr: 695,- € p.P. zzgl. gesetzl. USt.
Anmeldung
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