Referent/in

Michael Hink

StB, Senior Manager Indirect Tax, Ernst & Young GmbH WPG

zur Vita

Referent/in

Christian Odendahl

Certified SAP® Solution Consultant Financial Accounting, Geschaftsführer, Hello VAT GmbH

zur Vita

Umsatzsteuer und SAP®

Die wichtigsten Sachverhalte sicher abbilden

Ziel

Der Spagat zwischen einer korrekten Beurteilung umsatzsteuerrechtlich relevanter Transaktionen und der exakten Erfassung in  SAP®  fällt oftmals schwer, vor allem bei komplexen Inlands- und Auslandssachverhalten. Zeitraubende Diskussionen mit der Finanzverwaltung und steuerliche Nachteile können die Folge sein.

Im Seminar zeigen Ihnen zwei Experten, ein Steuerberater und ein IT-Spezialist, wie Sie diese Herausforderungen sicher meistern. Die Referenten stellen Ihnen die entsprechenden Fälle praxisnah anhand einer SAP® Demo-Version dar. Sie erfahren, wie Sie die umsatzsteuerlich relevanten Systemeinstellungen vornehmen und so das Risiko von Beanstandungen bei Umsatzsteuerprüfungen vermeiden.

Inhalte

Einleitung und Grundlagen (Prüfungsschema)

  • Steuerbarkeit und Ort der Leistung
  • Steuerbefreiungen – Ausfuhrlieferungen und innergemeinschaftliche Lieferungen (einschließlich Buch- und Belegnachweis)
  • Abbildung in SAP®
    • Umsatzsteuerrelevante Geschäftsprozesse
    • Grundeinstellungen für die Umsatzsteuer

SAP® im Finanzwesen

  • Steuerkennzeichen
  • Weitere relevante Stammdaten

Verkäufe in der Umsatzsteuer

  • Innerdeutsche Umsätze
  • Grenzüberschreitende Reihengeschäfte (EU und Drittland)
  • Grenzüberschreitende Dienstleistungen / sonstige Leistungen (reverse charge)
  • Abbildung in SAP®
    • Funktionsweise der Umsatzsteuerermittlung von Verkäufen
    • Konzept der automatischen Steuerfindung
    • Fallbeispiele für Erweiterungen der Standardfunktionalität
    • Externe Steuerermittlungslösungen

Einkäufe in der Umsatzsteuer

  • Rechnungen und Vorsteuer
  • Risiken bei fehlenden Rechnungsangaben
  • Unrichtiger und unberechtigter Steuerausweis
  • Korrektur von Rechnungen vs. Gutschrift
  • Abbildung in SAP®
    • Überblick über div. Möglichkeiten der Abbildung
    • Automatisierung der Steuerfindung in der Bestellung
    • Elektronische Eingangsrechnungsverarbeitung

Umsatzsteuermeldeprozess

  • Besteuerungsverfahren (Voranmeldung, Jahreserklärung, Zusammenfassende Meldung, Vorsteuervergütungsverfahren)
  • Abbildung in SAP®
    • Funktionalität der Umsatzsteuermeldung in SAP®
    • Kontrollmöglichkeiten in SAP®
    • Kontinuierliches Monitoring – VAT Analytics 

Ausgestaltung eines Kontrollsystems für Umsatzsteuerzwecke

  • Korrektur vs. Selbstanzeige
  • Ausgestaltung eines Tax Compliance Management Systems
  • Integration von Anforderungen der Steuerabteilung in ein SAP®-Projekt
  • Möglichkeiten zur Technologieunterstützung in SAP®

® SAP® ist ein eingetragenes Markenzeichen der SAP Deutschland SE & Co. KG.

Hinweis SAP®-System

Im Seminar wird ein SAP®-Testsystem mit EHP7 für SAP® ERP 6.0 benutzt. Dabei werden die Module FI, SD und MM betrachtet. Inklusive Neuerungen in S/4HANA.

Nutzen

  • Sie optimieren Ihre Arbeit mit SAP® und vermeiden Fehler
  • Sie sind in der Lage, wiederkehrende Fälle als Standard einzustellen
  • Sie bekommen anhand einer SAP® Demo-Version zahlreiche Praxisanwendungen aufgezeigt

Teilnehmer

  • Fach- und Führungskräfte aus den Bereichen: (indirekte) Steuern, Finanzen, Rechnungswesen, Buchhaltung

Termine und Orte

03.11.2021 Köln
Zeit:
Dauer:
Ort:
09:15 - 17:15 Uhr
6,5 Zeitstd.
Mercure Hotel Köln City Friesenstraße
06.04.2022 Online
Zeit:
Dauer:
Ort:
09:15 - 17:15 Uhr
6,5 Zeitstd.
An Ihrem PC
27.06.2022 Hamburg
Zeit:
Dauer:
Ort:
09:15 - 17:15 Uhr
6,5 Zeitstd.
Novotel Hamburg City Alster
03.11.2022 Düsseldorf
Zeit:
Dauer:
Ort:
09:15 - 17:15 Uhr
6,5 Zeitstd.
Leonardo Hotel Düsseldorf City Center
Buchungs-Code: 3115
Teilnahmegebühr: 625,- € zzgl. gesetzl. USt.

Anmeldung

Wenn Sie die Online-Anmeldung nicht nutzen möchten, senden Sie bitte Ihre schriftliche Anmeldung an:

NWB Verlag
Akademie
44621 Herne


oder per Fax an 02323 / 141-759

Hierfür können Sie das unten stehende pdf-Formular nutzen.
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Ihre Kontaktperson für Seminare

Alina Rux

Fon: 02323.141-888
Fax: 02323.141-759
E-Mail: seminare@nwb.de